7
к Порядку формирования, утверждения и реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти
Таблица №1
(млн.руб.)
Наименование
Утверждено решением Думы от 19.05.2010
№293
План на
________г.
(с учётом внесён. изменений)
Отклонение
(гр.3-гр.2)
Факт за
__________г.
Отклонение
(гр.5-гр.3)
1
2
3
4
5
6
Всего по Программе (2010-2020гг.), в т.ч.
- по мероприятиям
в т.ч. ________г.
- по инвестициям
в т.ч. ________г.
Итого ________г.
Таблица №2
(млн.руб.)
Наименование
План по Программе
на _________ год
(с учётом изменений)
Фактически исполнено
за__________год
Процент исполнения (в %)
1
2
3
4
Всего по Программе на _________г., в т.ч.:
Раздел «Программные мероприятия»
бюджет г.о.Тольятти
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
Раздел «Инвестиционные проекты»
бюджет г.о.Тольятти
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
Таблица №3
(млн.руб.)
№ п/п
Наименование раздела
План
на______г.
(с учётом изменений)
Факт
за_________г.
Отклонение
Процент исполнения
(в %)
1
2
3
4
5
6
1.
Экономика
Градостроительная деятельность
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок
Реформирование государственного и муниципального управления
2.
Инфраструктура
ЖКХ
Дорожное хозяйство, транспорт, связь
3.
Социальная политика
Образование
Здравоохранение
Семья и демографическое развитие
Социальная поддержка населения
Культура
Физическая культура и спорт
Молодёжная политика
Общественная безопасность
4.
Охрана окружающей среды (экология)
Итого:
Таблица №4
(млн.руб.)
«Инвестиции в основной капитал»
План
за______г.
(с учётом изменений)
Факт
на________г.
Отклонение
Процент исполнения
(в %)
по направлениям:
по уровням бюджета:
Итого:
Таблица №5
(млн.руб.)
Наименование
План по Программе
на 2010-2020гг.
(с учётом изменений)
Фактически исполнено
за весь период
(с нарастающим итогом)
Процент исполнения (в %)
1
2
3
4
Всего по Программе на _________г., в т.ч.:
Раздел «Программные мероприятия»
бюджет г.о.Тольятти
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
Раздел «Инвестиционные проекты»
бюджет г.о.Тольятти
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
Таблица №6
(млн.руб.)
№ п/п
Наименование раздела
План по Программе
на 2010-2020гг.
(с учётом изменений)
Фактически исполнено
за весь период
(с нарастающим итогом)
Отклонение
Процент исполнения
(в %)
1
2
3
4
5
6
1.
Экономика
Градостроительная деятельность
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок
Реформирование государственного и муниципального управления
2.
Инфраструктура
ЖКХ
Дорожное хозяйство, транспорт, связь
3.
Социальная политика
Образование
Здравоохранение
Семья и демографическое развитие
Социальная поддержка населения
Культура
Физическая культура и спорт
Молодёжная политика
Общественная безопасность
4.
Охрана окружающей среды (экология)
Итого:
Таблица №7
(млн.руб.)
«Инвестиции в основной капитал»
План по Программе
на 2010-2020гг.
(с учётом изменений)
Фактически исполнено
за весь период
(с нарастающим итогом)
Отклонение
Процент исполнения
(в %)
по направлениям:
по уровням бюджета:
Итого:
Таблица №8
Наименование разделов
Эффективность реализации мероприятий за предшествующий период,* %
Эффективность реализации мероприятий за отчетный год, %
1
2
3
Экономика
Градостроительная деятельность
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок
Реформирование государственного и муниципального управления
Инфраструктура
ЖКХ
Дорожное хозяйство, транспорт, связь
Социальная политика
Образование
Здравоохранение
Семья и демографическое развитие
Социальная поддержка населения
Культура
Физическая культура и спорт
Молодёжная политика
Общественная безопасность
Охрана окружающей среды (экология)
В целом по Программе:
* в столбцах указываются значения показателя эффективности за предшествующие года реализации Программы.
Председатель Думы
городского округа А.И.Зверев
13PAGE 15
15
к Порядку формирования, утверждения и реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти
Таблица №1
(млн.руб.)
Наименование
Утверждено решением Думы от 19.05.2010
№293
План на
________г.
(с учётом внесён. изменений)
Отклонение
(гр.3-гр.2)
Факт за
__________г.
Отклонение
(гр.5-гр.3)
1
2
3
4
5
6
Всего по Программе (2010-2020гг.), в т.ч.
- по мероприятиям
в т.ч. ________г.
- по инвестициям
в т.ч. ________г.
Итого ________г.
Таблица №2
(млн.руб.)
Наименование
План по Программе
на _________ год
(с учётом изменений)
Фактически исполнено
за__________год
Процент исполнения (в %)
1
2
3
4
Всего по Программе на _________г., в т.ч.:
Раздел «Программные мероприятия»
бюджет г.о.Тольятти
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
Раздел «Инвестиционные проекты»
бюджет г.о.Тольятти
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
Таблица №3
(млн.руб.)
№ п/п
Наименование раздела
План
на______г.
(с учётом изменений)
Факт
за_________г.
Отклонение
Процент исполнения
(в %)
1
2
3
4
5
6
1.
Экономика
Градостроительная деятельность
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок
Реформирование государственного и муниципального управления
2.
Инфраструктура
ЖКХ
Дорожное хозяйство, транспорт, связь
3.
Социальная политика
Образование
Здравоохранение
Семья и демографическое развитие
Социальная поддержка населения
Культура
Физическая культура и спорт
Молодёжная политика
Общественная безопасность
4.
Охрана окружающей среды (экология)
Итого:
Таблица №4
(млн.руб.)
«Инвестиции в основной капитал»
План
за______г.
(с учётом изменений)
Факт
на________г.
Отклонение
Процент исполнения
(в %)
по направлениям:
по уровням бюджета:
Итого:
Таблица №5
(млн.руб.)
Наименование
План по Программе
на 2010-2020гг.
(с учётом изменений)
Фактически исполнено
за весь период
(с нарастающим итогом)
Процент исполнения (в %)
1
2
3
4
Всего по Программе на _________г., в т.ч.:
Раздел «Программные мероприятия»
бюджет г.о.Тольятти
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
Раздел «Инвестиционные проекты»
бюджет г.о.Тольятти
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
Таблица №6
(млн.руб.)
№ п/п
Наименование раздела
План по Программе
на 2010-2020гг.
(с учётом изменений)
Фактически исполнено
за весь период
(с нарастающим итогом)
Отклонение
Процент исполнения
(в %)
1
2
3
4
5
6
1.
Экономика
Градостроительная деятельность
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок
Реформирование государственного и муниципального управления
2.
Инфраструктура
ЖКХ
Дорожное хозяйство, транспорт, связь
3.
Социальная политика
Образование
Здравоохранение
Семья и демографическое развитие
Социальная поддержка населения
Культура
Физическая культура и спорт
Молодёжная политика
Общественная безопасность
4.
Охрана окружающей среды (экология)
Итого:
Таблица №7
(млн.руб.)
«Инвестиции в основной капитал»
План по Программе
на 2010-2020гг.
(с учётом изменений)
Фактически исполнено
за весь период
(с нарастающим итогом)
Отклонение
Процент исполнения
(в %)
по направлениям:
по уровням бюджета:
Итого:
Таблица №8
Наименование разделов
Эффективность реализации мероприятий за предшествующий период,* %
Эффективность реализации мероприятий за отчетный год, %
1
2
3
Экономика
Градостроительная деятельность
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок
Реформирование государственного и муниципального управления
Инфраструктура
ЖКХ
Дорожное хозяйство, транспорт, связь
Социальная политика
Образование
Здравоохранение
Семья и демографическое развитие
Социальная поддержка населения
Культура
Физическая культура и спорт
Молодёжная политика
Общественная безопасность
Охрана окружающей среды (экология)
В целом по Программе:
* в столбцах указываются значения показателя эффективности за предшествующие года реализации Программы.
Председатель Думы
городского округа А.И.Зверев
13PAGE 15
15
Приложенные файлы
