АСБУ должна обеспечивать решение задач учета и анализа информации в объеме, определённом законодательными, нормативными актами Республики Беларусь и учетной политикой Заказчика.

УТВЕРЖДЕНО
Решением комиссии по осуществлению закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ЗАСО «Промтрансинвест»
(протокол № ___ от «___»_______2017 г.)






Закрытое акционерное страховое общество
«Промтрансинвест»




ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
по процедуре оформления конкурентного листа на закупку работ по разработке, вводу в эксплуатацию и внедрению программного обеспечения автоматизированной системы бухгалтерского учета ЗАСО «Промтрансинвест»
на базе платформы «1С: Предприятие 8», интегрированной с действующей автоматизированной информационной системой (АИС) «Certus».


















г. Минск
2017
Процедура оформления конкурентного листа проводится в соответствии с Порядком закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ЗАСО «Промтрансинвест», утверждённым приказом генерального директора ЗАСО «Промтрансинвест» от 28.12.2012 № 131 (далее – Порядок).

1. Заказчик, ответственное лицо заказчика.
1.1. Наименование заказчика, юридический адрес: ЗАСО «Промтрансинвест», Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 6 этаж.
1.2. Лицо, ответственное за проведение процедуры оформления конкурентного листа, обеспечивающее связь с участниками: Селявко Наталия Николаевна, главный бухгалтер ЗАСО «Промтрансинвест», тел./факс (017) 228 14 28, эл. почта: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

2. Общие сведения.
2.1. Предмет закупки.
2.1.1. Наименование предмета закупки: работы по разработке, вводу в эксплуатацию и внедрению программного обеспечения автоматизированной системы бухгалтерского учета ЗАСО «Промтрансинвест» на базе платформы «1С: Предприятие 8», интегрированной с действующей автоматизированной информационной системой (АИС) «Certus», (далее – АСБУ).
Количество рабочих мест – 100.

2.2. Права на программное обеспечение.
2.2.1. Исключительное право на созданные в процессе выполнения работ по договору закупки объекты авторского права (программное обеспечение АСБУ, эксплуатационная документация) передается исполнителем Заказчику по договору уступки исключительного права.
2.2.2. В случае использования исполнителем при выполнении работ по договору закупки объектов авторского права, созданных к моменту заключения договора закупки (готовых компьютерных программ, программных модулей, типовых конфигураций), исключительное право на которые принадлежит исполнителю или третьим лицам, исключительное право на такие объекты остается за их правообладателями.
Исполнитель обязуется передать Заказчику право на использование объектов, указанных в настоящем подпункте, на условиях простой (неисключительной) лицензии на весь срок действия исключительного права на такие объекты.
2.2.3. Стоимость исключительного права на объекты, указанные в подпункте 2.2.1, стоимость права использования объектов, указанных в п. 2.2.2, должна быть включена в стоимость работ по договору закупки.
2.3. Стоимость предложения должна включать в себя полную стоимость выполнения работ (в соответствии с требованиями настоящей документации) и стоимость лицензионного программного обеспечения 1С.
2.4. Стоимость лицензий на платформу «1С: Предприятие 8» и типовое решение должны включать в себя следующие лицензии:
- 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси,
- 1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (Х86-64),
- 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест.

2.5. Срок выполнения работ – не более 12 месяцев с даты подписания договора.
2.6. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу календарного плана-графика выполнения работ.
2.7. Валюта платежа по договору закупки: белорусский рубль.
2.8. Валюта, в которой рассчитывается и выражается цена предложения: белорусские рубли.
2.9. Оплата работ по договору закупки производится поэтапно в следующем порядке:
предоплата в размере до 30 % от стоимости первого этапа календарного плана-графика в срок не позднее 7 (семи) банковских дней с даты подписания сторонами договора закупки;
предоплата в размере до 30 % от стоимости второго и каждого последующего оплачиваемого этапа календарного плана-графика – в срок не позднее 7 (семи) банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по предыдущему этапу;
окончательный расчет по каждому оплачиваемому этапу календарного плана-графика Заказчик производит в срок не позднее 7 (семи) банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, с учетом произведенной предоплаты.
Оплата стоимости прав на использование лицензионного программного обеспечения «1С: Предприятие 8» (лицензий, указанных в пункте 2.4. настоящей документации), производится Заказчиком в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу календарного плана-графика выполнения работ «Разработка технического задания».
2.10. Основные сведения об объекте автоматизации.
Наименование организации – ЗАСО «Промтрансинвест».
Адрес фактический: Республика Беларусь, 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 6 этаж.
Организационно-правовая форма – закрытое акционерное общество.
Виды деятельности (в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности»):
Страхование, не относящееся к страхованию жизни (65120)
Перестрахование (65200)
Деятельность по оценке страховых рисков и убытков (66210)
Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (66290)
Общее количество штатных работников – 778 Количество обособленных структурных подразделений (представительств) – 9.

Описание действующей системы автоматизации.
У общества имеются в наличии внедренные системы (АРМы) автоматизации учета:
- 1С Бухгалтерия 7.7 (10 шт. - у каждого представительства и головной организации);
- АИС «CERTUS» для учета договоров страхования, сострахования, перестрахования, расчета страховых резервов;
* АИС «Certus» имеет трехуровневую структуру и разработана на следующей платформе:
Платформа: Windows 2008 Server;
СУБД: MS SQL Server 2012;
Приложение: сервер приложений и клиентская часть реализованы с помощью технологии Microsoft.NET Framework 2.0 (VC#).
АИС «Certus» работает на основе единой централизованной базы данных. Серверы приложений и клиентские приложения расположены на централизованных серверах головной организации ЗАСО «Промтрансинвест». Одновременно в АИС «Certus» работает порядка 400 (четырехсот) пользователей путем удаленных подключений посредством терминального доступа к серверам приложений головной организации.
В настоящее время в данной информационной системе для автоматизации бизнес-процессов и обеспечения полного цикла работы Заказчика по всем видам страхования разработаны и функционируют следующие компоненты:
«Ведение единой базы клиентов»;
«Организационная структура общества»;
«Администрирование, безопасность данных, аудит пользователей»;
«Установление комиссионного вознаграждения»;
«Конфигуратор страховых продуктов»;
«Ведение договоров страхования»;
«Регистрация оплаты по договорам страхования»;
«Учет операций с бланками строгой отчетности»;
«Ведение базы важных имущественных объектов»;
«Урегулирование убытков»;
«Перестрахование»;
«Претензионно-исковая деятельность»
«Расчет страховых резервов»;
«Закрытие отчетного периода»;
«Отчетность».
Согласно лицензионному договору по АИС «Certus» Заказчику переданы исходные коды программы на языке VC#.
- Клиент-банк (20 шт. с учетом представительств);
- Специализированное программное обеспечение «Электронный респондент» (далее – «АРМ Респондента») (10 шт. с учетом представительств);
- Программное обеспечение электронного декларирования «АРМ Плательщика» (далее – ПО «АРМ Плательщика»);
- Программный комплекс «Ввод ДПУ» (далее – ПК «Ввод ДПУ») (18 шт. с учетом представительств);
- Excel.
Действующая автоматизированная система бухгалтерского учета не является единой системой, не позволяет вести учет централизованно по всем представительствам. Для свода информации часто используются стандартные компьютерные программы (Excel, Word и т.п.) Отчетность полностью формируется вручную. Отсутствует возможность осуществления интеграции с АИС «CERTUS».

3. Требования к системе.
3.1. Требования к системе в целом.
АСБУ должна быть предназначена для автоматизации учета хозяйственной деятельности общества в рамках перечисленных требований к структуре и функционированию системы и должна быть разработана на платформе «1С: Предприятие 8» в варианте работы «Клиент - сервер» с использованием для подключения к серверу 1С: Предприятия тонкого клиента либо web-клиента.
В планируемом уровне автоматизации следует учесть:
- количество рабочих мест – 100;
- территориальную разобщенность отдельных структурных подразделений организации;
- режим работы с информационной базой – в режиме реального времени.
Программное обеспечение должно быть реализовано на основе единой СУБД, т.е. работа всех структурных обособленных подразделений общества должна вестись в одной БД.
АСБУ должна обеспечивать решение задач учета и анализа информации в объеме, определённом законодательными, нормативными актами Республики Беларусь и учетной политикой Заказчика.
Одним из основных требований к АСБУ является интеграция с действующей у Заказчика АИС «CERTUS», а также, взаимосвязь с ПО «Клиент-банк», «АРМ Респондента», ПО «АРМ Плательщика», ПК «Ввод ДПУ».
АСБУ должна:
быть открытой для масштабирования (вызванных изменением законодательства и бизнес-процессов общества), дальнейшего развития и включения новых функциональных задач;
иметь полностью документированную структуру базы данных и интерфейсов обмена данными;
функционировать в режиме многопользовательского доступа на основе механизмов поддержки целостности информации средствами СУБД с учетом территориальной разобщенности пользователей. Временной режим функционирования системы – круглосуточный;
обеспечивать возможность диагностирования работоспособности всех уровней архитектуры и включать в себя средства диагностики и исправления ошибок в базе данных;
обеспечивать однократный ввод исходной информации, не должно быть дублирования ввода одной и той же информации для обеспечения функционирования различных компонент системы;
обеспечить возможность группировки данных на любом уровне;
обеспечить возможность расшифровки и детализации данных до уровня исходного документа;
обеспечивать предоставление пользователям удобного и интуитивно понятного интерфейса для поиска и ввода документов, ведения справочной информации;
обеспечивать возможность конфигурирования и настройки интерфейса пользователя (размер и расположение окон, порядок и размер колонок в таблицах и т.д.), сохранение настроек пользователя при последующих входах в систему;
обеспечить формирование отчетности в соответствии с действующим (на момент сдачи системы) законодательством и предъявленными требованиями;
обеспечить возможность получения любых аналитических отчетов с произвольной настройкой пользователем при помощи пользовательского генератора отчетности без изменения прикладного решения;
обеспечивать защиту информации от несанкционированного вмешательства на основе механизмов системного и прикладного программного обеспечения.
В системе должен быть предусмотрен настраиваемый механизм разграничения прав доступа пользователей к компонентам системы, функциям, пунктам меню, формам, конкретным полям на формах, элементам справочников и реализованы возможности мониторинга и контроля работы пользователей, а также протоколирование всех событий (изменений) в системе.
Разработчик АСБУ должен осуществить конвертацию всех имеющихся данных, относящихся к предмету разработки из баз данных действующих ПО: нормативно-справочной информации, остатков по счетам (аналитическим и синтетическим) на дату начала эксплуатации АСБУ, должен оказать эффективную помощь специалистам общества по упорядочению нормативно-справочной информации, устранению дублирующих записей в каждом справочнике и между модулями.
3.2. Требования к структуре и функционированию системы.

Функциональность АСБУ должна обеспечивать автоматизацию задач бухгалтерского и налогового учета в рамках следующих направлений хозяйственной деятельности:
учет денежных средств (безналичный расчет)
учет денежных средств (наличный расчет)
учет страховых взносов
учет выплат страхового возмещения
учет претензионно-исковой деятельности
учет основных средств (ОС)
учет вложений в долгосрочные активы
учет нематериальных активов (НМА)
учет материалов
учет расчетов с дебиторами и кредиторами
учет расходов и доходов будущих периодов
учет расчетов с подотчетными лицами
учет бланков строгой отчетности (БСО)
учет внутрихозяйственных расчетов
учет затрат
учет аренды
учет страховых резервов
учет фондов
учет ценных бумаг
учет финансовых результатов
формирование бухгалтерской отчетности страховой организации
учет и расчет налогов и формирование налоговой отчетности
формирование статистической отчетности
кадровый учет и расчет заработной платы
интеграция системы бухгалтерского учета АСБУ с АИС «CERTUS»

4. Требования к функциям (задачам) системы.
4.1. Требования к подсистеме «Учет денежных средств (безналичный расчет)».
Подсистема учета безналичных денежных средств должна обеспечивать наличие следующих функций и возможность выполнения следующих операций:
формирование, печать и регистрация в соответствующих журналах (один журнал для каждого вида документа) следующих основных первичных платежных документов по расчетным, валютным, специальным счетам:
- платежное поручение с приложениями (включая списки),
- реестр платежных поручений,
- платежное требование,
- реестр платежных требований,
- выписка банка;
автоматическая (сквозная в течение года) нумерация каждого вида платежных документов, формируемых в системе;
заполнение реквизитов первичных платежных документов на основании нормативно-справочной информации;
учет денежных средств отдельно по каждому банковскому счету;
автоматический пересчет валютных сумм в эквивалент в белорусских рублях;
обмен информацией с обслуживающими банками по электронным каналам связи с использованием специализированной программы типа «Клиент-Банк»;
проведение переоценки остатков безналичных валютных денежных средств при изменении курсов валют Национального Банка Республики Беларусь на дату совершения хозяйственной операции и на конец отчетного месяца;
проведение инвентаризации остатков безналичных денежных средств на банковских счетах;
формирование форм первичных документов, оперативной и бухгалтерской отчетности в соответствие с перечнем, отраженным в п. 4.25;
интеграция системы бухгалтерского учета АСБУ с АИС «CERTUS» (п.4.24).

4.2. Требования к подсистеме «Учет денежных средств (наличный расчет)».
Подсистема учета наличных денежных средств должна обеспечивать наличие следующих общих функций:
формирование, печать и регистрация в соответствующих журналах следующих первичных кассовых документов:
- приходный кассовый ордер,
- расходный кассовый ордер,
- объявление (заявление) на взнос наличными;
автоматическая (сквозная в течение года) нумерация каждого вида первичных кассовых документов, формируемых и регистрируемых в системе;
учет наличных денежных средств в белорусских рублях;
учет наличных денежных средств в иностранной валюте;
автоматический пересчет валютных сумм в эквивалент в белорусских рублях;
проведение переоценки остатков наличных валютных денежных средств при изменении курсов валют НБ РБ ежедневно;
раздельный учет операций с наличными денежными средствами по первичным кассовым документам (оплата поставщику, прием страховых взносов, выдача денежных средств под отчет и т.д.);
проведение инвентаризации наличных денежных средств;
формирование форм первичных документов, оперативной и бухгалтерской отчетности в соответствие с перечнем, отраженным в п. 4.25;
интеграция системы бухгалтерского учета АСБУ с АИС «CERTUS» (п. 4.24).

4.3. Требования к подсистеме «Учет страховых взносов».

Подсистема учета страховых взносов должна обеспечивать наличие следующих функций и возможность выполнения следующих операций:
формирование проводок бухгалтерского учета по начислению страховых взносов на основании данных о заключенных/измененных договорах страхования, содержащихся в базе данных АИС «CERTUS»;
формирование проводок бухгалтерского учета по поступлению/возврату страховых взносов на основании данных, содержащихся в базе данных АИС «CERTUS»;
интеграция системы бухгалтерского учета АСБУ с АИС «CERTUS» (п.4.24).

4.4. Требования к подсистеме «Учет выплат страхового возмещения».

Подсистема учета выплат страхового возмещения должна обеспечивать наличие следующих функций и возможность выполнения следующих операций:

Учет страховых выплат потерпевшим – страхователям ЗАСО «Промтрансинвест»;
Учет страховых выплат страхователям ЗАСО «Промтрансинвест», их частей, подлежащих зачету в счет оплаты страховых взносов;
Учет страховых выплат потерпевшим – страхователям других страховых организаций;
Учет выплат возмещения другим страховым организациям за выплаты потерпевшим – страхователям ЗАСО «Промтрансинвест»;
Учет выплат комиссионного вознаграждения другим страховым организациям за выплаты потерпевшим – страхователям ЗАСО «Промтрансинвест»;
Учет поступления возмещения от других страховых организаций за выплаты потерпевшим – страхователям других страховых организаций;
Учет поступления комиссионного вознаграждения от других страховых организаций за выплаты потерпевшим – страхователям других страховых организаций;
Интеграция системы бухгалтерского учета АСБУ с АИС «CERTUS» (п.4.24).

4.4. Требования к подсистеме «Учет претензионно-исковой деятельности».

Подсистема должна обеспечивать возможность отражения следующих учетных операций:
начисление/списание претензий и исков в белорусских рублях и иностранной валюте;
поступление денежных средств по претензиям и искам в белорусских рублях и иностранной валюте;
расчет и учет отложенного налогового обязательства (ОНО);
интеграция системы бухгалтерского учета АСБУ с АИС «CERTUS» (п.4.24).

4.5. Требования к подсистеме «Учет основных средств».

Подсистема должна обеспечивать возможность отражения следующих учетных операций:
поступление ОС;
ввод в эксплуатацию ОС;
ввод в эксплуатацию ОС с износом;
принятие к учету излишков ОС по результатам инвентаризации;
изменение состояния ОС;
изменение параметров начисления амортизации ОС;
изменение способа отражения расходов по амортизации ОС;
внутреннее перемещение ОС;
передача ОС обособленному подразделению;
поступление ОС от обособленного подразделения;
модернизация ОС;
частичная ликвидация ОС;
списание ОС;
списание недостач объектов ОС по результатам инвентаризации;
подготовка ОС к передаче;
продажа ОС;
безвозмездная передача ОС;
начисление амортизации ОС;
перевод ОС в инвестиционную недвижимость;
проведение инвентаризации ОС;
переоценка ОС;
формирование выходных печатных форм по учету ОС, форм первичных документов, оперативной и бухгалтерской отчетности в соответствие с перечнем, отраженным в п. 4.25.

4.6. Требования к подсистеме «Учет вложений в долгосрочные активы».
Подсистема должна обеспечивать возможность отражения следующих учетных операций:

учет затрат, связанных с приобретением и созданием основных средств;
передача затрат, связанных с приобретением и созданием основных средств на представительство;
учет затрат, связанных с приобретением и созданием нематериальных активов;
приобретение оборудования, требующего монтажа;
приобретение оборудования, не требующего монтажа;
передача оборудования в монтаж;
выполнение работ по реконструкции, модернизации и дооборудованию основных средств;
переоценка незавершенных объектов строительства, оборудования к установке.

4.7. Требования к подсистеме «Учет нематериальных активов».

Подсистема должна обеспечивать возможность отражения следующих учетных операций:

приобретение нематериальных активов (далее – НМА) за плату у поставщиков;
безвозмездное получение НМА;
принятие НМА к учету;
изменение первоначальной стоимости НМА;
ежемесячное начисление амортизации НМА;
проведение инвентаризации НМА;
принятие на учет излишков НМА;
списание недостач НМА;
списание НМА;
продажа НМА;
проведение инвентаризации НМА;
формирование форм первичных документов, оперативной и бухгалтерской отчетности в соответствие с перечнем, отраженным в п. 4.25.

4.8. Требования к подсистеме «Учет материалов».

Учет материальных ценностей должен осуществляться бухгалтерией в денежном и количественном выражении в разрезе субсчетов, мест хранения, материально ответственных лиц, групп материалов.
Подсистема должна обеспечивать возможность отражения следующих учетных операций:
учет поступления товарно-материальных ценностей от поставщиков;
возврат поставщику;
отпуск материалов на сторону;
списание материалов;
передача материалов структурным подразделениям;
перемещение материальных ценностей между местами хранения;
учет материальных ценностей, полученных от разборки, списания основных средств;
учет горюче-смазочных материалов (ГСМ):
автоматическое формирование карточки учета расхода топлива по водителю, автомобилю,
автоматическое формирование отчета о движении топлива по всем автомобилям,
автоматическое формирование карточки транспорта по статьям затрат;
учет запасных частей;
учет получения, расхода и хранения драгоценных металлов;
учет доверенностей;
проведение инвентаризации (с возможностью автоматического заполнения документа остатками материальных ценностей по счету учета, складу, номенклатурной группе) с автоматическим подсчетом разницы между учетным и фактическим количеством;
учет специальных инструментов и приспособлений, специальной одежды и обуви, в т.ч.:
погашение стоимости;
передача материалов в эксплуатацию;
возврат материалов из эксплуатации;
списание материалов из эксплуатации;
начисление амортизации материалов в эксплуатации;
перемещение материалов в эксплуатации с возможностью отбора остатков ТМЦ по работникам организации;
инвентаризация материалов в эксплуатации;
формирование форм первичных документов, оперативной и бухгалтерской отчетности в соответствие с перечнем, отраженным в п. 4.25.

4.9. Требования к подсистеме «Учет расчетов с дебиторами и кредиторами».
Подсистема должна обеспечивать возможность отражения следующих учетных операций с поставщика, подрядчиками, покупателями и прочими дебиторами и кредиторами:
Учет расчетов в рублях и иностранной валюте;
Учет расчетов с контрагентами в разрезе договоров и документов расчетов;
Отражение и контроль сроков оплаты по договорам;
Контроль сроков действия договоров;
Формирование актов сверки, в том числе сводных по всем представительствам, работающих с контрагентом;
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности;
Отражение курсовых (суммовых) разниц, возникающих при переоценке задолженности в соответствии с законодательством;
Возможность отражения следующих учетных операций с дебиторами и кредиторами по операциям страхования, сострахования, перестрахования:
Учет расчетов в рублях и иностранной валюте;
Учет расчетов с контрагентами в разрезе договоров, видов страхования, агентов;
Формирование актов сверки, в том числе сводных по всем представительствам, работающих с контрагентом;
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности;
Отражение курсовых (суммовых) разниц, возникающих при переоценке задолженности в соответствии с законодательством;
Интеграция системы бухгалтерского учета АСБУ с АИС «CERTUS» (п.4.24).

4.10. Требования к подсистеме «Учет расходов и доходов будущих периодов».

Аналитический учет расходов и доходов будущих периодов должен вестись в разрезе каждого вида расхода и дохода. Необходимо предусмотреть возможность ввода и корректировки сроков списания по расходам и доходам будущих периодов за любой период.
Подсистема должна обеспечивать возможность отражения следующих учетных операций:
Поступление расходов будущих периодов;
Поступление доходов будущих периодов;
Списание расходов будущих периодов;
Списание доходов будущих периодов;
Автоматическое ежемесячное списание расходов будущих периодов;
Автоматическое ежемесячное списание доходов будущих периодов;
Инвентаризация расходов будущих периодов;
Инвентаризация доходов будущих периодов.

4.11. Требования к подсистеме «Учет расчетов с подотчетными лицами».

Аналитический учет «Расчеты с подотчетными лицами» необходимо вести по каждой авансовой выдаче и по каждому подотчетному лицу в белорусских рублях и иностранной валюте.
Подсистема должна обеспечивать возможность:
Формирования авансового отчета в рублях и в валюте;
Расчета суточных расходов по командировкам согласно норм, установленных законодательством РБ.

4.12. Требования к подсистеме «Учет бланков строгой отчетности»

Аналитический учет БСО, относящихся к страховой деятельности (страховые полисы, квитанции, сертификаты) организован в АИС «CERTUS».
Аналитический учет БСО, не относящихся к страховой деятельности (трудовые книжки, ТТН, ТН, ПКО и т.п.), должен вестись в АСБУ по каждому виду БСО, подразделению, месту хранения.
В части БСО, не относящихся к страховой деятельности, подсистема должна обеспечивать возможность отражения следующих учетных операций:
поступление БСО;
перемещение БСО;
автоматическое списание БСО по документам;
инвентаризация БСО;
формирование форм первичных документов, оперативной и бухгалтерской отчетности в соответствие с перечнем, отраженным в п. 4.25;
интеграция системы бухгалтерского учета АСБУ с АИС «CERTUS» (п.4.24).

4.13. Требования к подсистеме «Учет внутрихозяйственных расчетов»

Подсистема должна обеспечивать возможность отражения следующих учетных операций:
Взаиморасчеты по операциям с представительствами в иностранной валюте;
Взаиморасчеты по операциям с представительствами в белорусских рублях;
Взаиморасчеты по поступлению денежных средств через систему ЕРИП;
Взаиморасчеты по передаче имущества;
Взаиморасчеты по передаче результативных счетов.

4.14. Требования к подсистеме «Учет затрат».

Подсистема должна обеспечивать возможность отражения следующих учетных операций:
Учет фактических затрат отчетного периода в стоимостном измерении с возможностью группировки:
- по видам деятельности,
- по представительству,
- по центрам продаж;
Формирование отчетности по затратам всего по обществу и с возможностью группировки по представительству и по центру продаж.

4.15. Требования к подсистеме «Учет аренды».

Подсистема должна обеспечивать возможность отражения следующих учетных операций:
Расчет арендной платы;
Формирование и печать счетов на оплату и актов выполненных работ для арендаторов;
Учет расчетов с арендаторами в разрезе договоров аренды и услуг;
Формирование реестров по объектам аренды, арендатора;
Ведомость по взаиморасчетам с арендаторами.

4.16. Требования к подсистеме «Учет страховых резервов».

Подсистема должна обеспечивать возможность отражения следующих учетных операций:
Учет изменения резерва незаработанной премии (РНП) в разрезе видов страхования и валют (с учетом доли перестраховщика);
Учет изменения резерва заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ) в разрезе видов страхования и валют (с учетом доли перестраховщика);
Учет изменения резерва произошедших но незаявленных убытков (РПНУ) в разрезе видов страхования и валют (с учетом доли перестраховщика);
интеграция системы бухгалтерского учета АСБУ с АИС «CERTUS» (п.4.24).

4.17. Требования к подсистеме «Учет фондов».

На счетах бухгалтерского учета, на которых отражается движение фондов, должен быть организован аналитический учет в разрезе групп видов страхования.
Подсистема должна обеспечивать возможность отражения следующих учетных операций:
Расчет и учет отчисления в гарантийные фонды;
Расчет и учет отчислений в фонды предупредительных мероприятий (далее ФПМ);
Списание использования ФПМ по страхователям;
Расчет и учет отчислений в фонд защиты потерпевших;
Расчет и учет отчислений в резервный фонд по итогам года.

4.18. Требования к подсистеме «Учет ценных бумаг».
Подсистема должна обеспечивать возможность отражения следующих учетных операций:
Учет ценных бумаг в разрезе видов, контрагентов, выпусков (договоров);
Учет купонного дохода;
Учет реализации (погашения) ценных бумаг;
Учет затрат по реализации (погашении) ценных бумаг.

4.19. Требования к подсистеме «Учет финансовых результатов».

Подсистема должна обеспечивать возможность:
Формирования финансового результата согласно Инструкции об особенностях бухгалтерского учета доходов и расходов страховыми организациями, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.01.2010 № 2;
Формирования результатов работы в разрезе счетов бухгалтерского учета и видов деятельности;
Расчета рентабельности от страховой деятельности и от финансово-хозяйственной деятельности;
Формирование специализированной отчетности для руководства общества.

4.20. Требования к подсистеме «Формирование бухгалтерской отчетности страховой организации».

Подсистема должна обеспечивать формирование бухгалтерской отчетности согласно Инструкции об особенностях бухгалтерского учета доходов и расходов страховыми организациями, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.01.2010 № 2 и Постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 28.11.2014 №75 «Об установлении форм ведомственной отчетности на 2015 год». Должна быть обеспечена возможность автоматического заполнения и вывода на печать следующих форм:
«Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности страховой организации»;
«Бухгалтерский баланс»;
«Отчет о прибылях и убытках»;
«Отчет об изменении собственного капитала»;
«Отчет о движении денежных средств»;
Примечание к бухгалтерской отчетности «О расходах на ведение дела»;
Примечание к бухгалтерской отчетности «О страховых взносах (страховых премиях) и выплатах страхового возмещения и страхового обеспечения по договорам страхования, сострахования, перестрахования»;
Примечание к бухгалтерской отчетности «О страховых резервах»;
Примечание к бухгалтерской отчетности «О платежеспособности»;
Примечание к бухгалтерской отчетности «О размещении средств страховых резервов и осуществлении инвестиций»;
Примечание к бухгалтерской отчетности «О размещении и наличии денежных средств на счетах в банках Республики Беларусь в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда»;
Примечание к бухгалтерской отчетности «О нормативах безопасного функционирования для страховых организаций»;
Расчет размера собственного капитала страховой организации;
Расчет стоимости чистых активов страховой организации;
Должно быть обеспечено формирование как сводной бухгалтерской отчетности в целом по организации, так и в разрезе представительств.

4.21. Требования к подсистеме «Расчет налогов и формирование налоговой отчетности».

Подсистема должна обеспечивать возможность расчета платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Беларусь, автоматическое заполнение налоговых регистров и автоматического заполнения и вывода на печать следующих форм налоговой отчетности:
Расчет налога на прибыль.
Расчет суммы налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;
Расчет налога на недвижимость организаций;
Расчет по земельному налогу (арендной плате за земельные участки) с организаций;
Расчет части прибыли страховой организации от проведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, подлежащей перечислению в бюджет;
Расчет части прибыли (дохода) страховой организации, за исключением части прибыли, полученной от проведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, подлежащей перечислению в бюджет;
Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство.

Данные форм налоговых деклараций должны заполняться на основании данных бухгалтерского учета и налоговых регистров.
Должен быть обеспечен экспорт данных из сформированных в системе налоговых декларации в ПО «АРМ плательщика».

4.22. Требования к подсистеме «Формирование статистической отчетности».

Подсистема должна обеспечивать возможность автоматического формирования статистической отчетности на основании данных бухгалтерского учета следующих форм:
12-ВЭС (услуги) «Отчет об экспорте и импорте услуг»;
1-ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных средств и других долгосрочных активов»;
1-мр (драгметаллы) «Отчет об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, лома и отходов, их содержащих»;
4-с (Нацбанк) « Отчет о составе активов и пассивов страховщика»;
1–ис (инвестиции), 4–ис (инвестиции), 6–ис (инвестиции) «Отчеты о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал»;
6–т «Отчет о составе фонда заработной платы и прочих выплат»
6-т (заработная плата) "Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы"
12- т «Отчет по труду»;
4–тэк (топливо), 12–тэк (топливо) «Отчеты об остатках, поступлении и расходе топлива».
4- у «Отчет о видах экономической деятельности организации».
1-икт "Анкета об использовании информационно-коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах".

Должно быть обеспечено формирование как сводной статистической отчетности в целом по обществу, так и в разрезе представительств.
Должен быть обеспечен экспорт данных из сформированных в системе статистических отчетов в ПО «АРМ Респондента».

4.23. Требования к подсистеме «Кадровый учет и расчет заработной платы».

В рамках подсистемы кадрового учета и расчета заработной платы должно быть обеспечено выполнение следующих функций:
4.23.1 Требования к подсистеме « Ведение штатного расписания».
Описание структуры общества с возможностью последующей реструктуризации.
Описание категорий и должностей работников общества.
Ведение тарифной сетки общества, на основе которой с использованием других элементов тарифной системы определяются тарифные ставки (оклады) работников.
Ведение значений ставок 1-го разряда и среднемесячного количества рабочих часов при 40-часовой рабочей неделе.
Ведение регламентированного производственного календаря.
Описание и последующее ведение существующих в обществе графиков работы.
Описание и поддержание в актуальном состоянии штатного расписания общества с возможностью наглядно видеть всю историю изменений каждой штатной единицы.
Пересчет тарифных ставок рабочих (окладов служащих). Функция должна производить перерасчет тарифных ставок рабочих (окладов служащих) в штатном расписании при изменении размеров одного или нескольких параметров, используемых при расчете тарифных ставок (окладов), например, тарифных ставок 1-го разряда или среднего количества часов в месяце с возможностью автоматического перевода работников общества на новые оклады и тарифы.

4.23.2 Требования к подсистеме «Регламентированный учет кадровой работы».
Оформление и регистрация трудовых договоров (контрактов) при приеме работника на работу. Функция должна позволять регистрировать любой вид трудового договора (контракта) в соответствии с трудовым законодательством на основании штатного расписания. Система должна предоставить возможность заключать трудовой договор (контракт):
с работником более низкой квалификации при приеме его на вакансию с более высокой квалификацией без изменения штатного расписания,
с работником, принимаемым на период отсутствия (например, отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения 3-х лет) основного работника.
Оформление и регистрация новых трудовых договоров (контрактов) при переводе работника на другую должность с существенными изменениями труда, дополнительных соглашений к трудовому договору (контракту) при перемещении работника, продление трудовых договоров (контрактов), отзыв из отпуска, больничный в отпуске.
Оформление и регистрация приема на работу, перевода (перемещения) и увольнения работников. Обеспечение приема работника на работу на основании заключенного трудового договора с автоматическим заполнением всех окладообразующих реквизитов, надбавок и доплат, указанных в трудовом договоре.
Оформление и регистрация отпускных записок. Функция должна позволять оформлять все виды отпусков, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь. При оформлении отпуска должен производиться контроль даты окончания трудового договора с выдачей соответствующего сообщения.
Оформление графика отпусков. Функция должна позволять оформлять графики отпусков работников общества по подразделению на определённый год с указанием для каждого работника рабочего года, за который предоставляется отпуск и даты планируемого ухода в отпуск.
Предоставление социальных отпусков и смещение рабочего периода в соответствии с количеством предоставленных календарных дней.
Совместительство, совмещение и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.
Ведение кадровых данных работников (паспортные данные, данные о составе семьи, адресные данные, данные об образовании, данные страхового свидетельства)
Ведение данных о трудовой деятельности и стажах работы работников.
Учет полученных работниками поощрений и взысканий. Ведение учета полученных работниками поощрений в разрезе вида и основания поощрения, даты и номера приказа о поощрении. Ведение учета полученных работниками взысканий в разрезе вида, причины и меры взыскания, даты и номера приказа о взыскании.
Учет данных об образовании и профессиональном обучении работников. Функция должна позволять вести учет данных об образовании не только работников, закончивших учебные заведения, но и обучающихся работников в разрезе вида образования, наименования учебного заведения, специальности (профессии), квалификации, формы обучения, даты/года поступления, а также года окончания и данных документа об образовании (для работников, закончивших учебные заведения).
Ведение учета данных о повышении квалификации в разрезе периода, когда повышалась квалификация, учреждения образования, названия и вида курсов, документа об окончании курсов.
Ведение учета данных о переподготовке и профессиональной подготовке в разрезе периода и вида переподготовки, учреждения, специальности, по которой работник проходил переподготовку или профподготовку, документа об окончании.
Ведение учета данных о стажировке в разрезе периода и цели стажировки, организации, в которой работник проходил стажировку.
Аттестация работников. Резерв кадров (его формирование, учет, использование).
Ведение воинского учета. Функция должна позволять вести учет данных по воинскому учету в разрезе группы и категории воинского учета, состава (профиля), воинского звания, военно-учетной специальности, годности к военной службе, военкомата по месту жительства, категории должности (профессии), дате и номеру военного билета, приписного свидетельства по дате и номеру.
Учет работников различных социальных категорий, таких как пенсионеры, инвалиды, чернобыльцы.
Формирование электронных документов персонифицированного учета. Функция должна позволять формировать электронные документы формы ПУ-1, ПУ-2, согласно инструкции о предоставлении данных о персонифицированном учете в фонд социальной защиты.
Формирование сведений о численном составе, движении кадров, о количественном и качественном составе работников. Статистические отчеты по кадрам в рамках нескольких подразделений в едином информационном поле.
Ведение единой базы по агентам, работающим по гражданско-правовым договорам, с возможность контроля за их закреплением за структурными подразделениями, контроль за их перемещением.
Обязательное наличие сервиса по контролю событий. Отображение дат начала или завершения которых приходится на текущую дату или на заданное количество дней вперед (будущие события). Контроль даты начала и, если есть, даты окончания действия пунктов всех кадровых приказов. Кроме этого, контроль плановых дат (отпуск по графику, аттестация), завершение срока действия документов сотрудника. Возможность контроля дней рождения сотрудников и дат наступления пенсионного возраста. 
Разработка шаблонов внутренних локальных установленных форм для ЗАСО «Промтрансинвест» (приказы, договоры, дополнительные соглашения, записки об отпуске, журналы регистраций и.т.д.)
4.23.3 Ведение учета трудозатрат
Формирование индивидуальных графиков работы. Функция должна позволять формировать индивидуальные графики работы работников подразделений на каждый календарный месяц, следующий за рабочим, и изменять график работы отдельных работников в рабочем месяце.
Ведение табеля учета рабочего времени. Функция должна позволять формировать табель учета рабочего времени каждого работника подразделения на каждый календарный месяц года.
Регистрация больничных листов, командировок и прочих невыходов работников. Функция должна позволять регистрировать больничные листы, командировки и прочие невыходы работников.
4.23.4 Требования к подсистеме «Расчет заработной платы».
Ведение и поддержание в актуальном состоянии справочников нормативно-справочной информации;
Расчет заработной платы персонала общества и формирование платежных документов на выплату зарплаты:
Расчет заработной платы по разным формам оплаты труда;
Расчет всех видов отпусков, предусмотренных Трудовым Кодексом Республики Беларусь;
Расчет пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам;
Расчет пособий по государственному социальному страхованию;
Расчет оплаты за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни;
Расчет надбавок и доплат компенсирующего и стимулирующего характера;
Расчет начислений по среднему заработку и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск;
Начисление разных видов материальных помощей и разовых выплат, как фиксированной суммой, так и процентом от должностного оклада (тарифной ставки) в зависимости от стажа;
Расчет премий, бонусов страховых агентов и вознаграждений по итогам работы за определенный период;
Расчет удержаний по исполнительным листам, штрафам и кредитам, выданным своим сотрудникам и прочие удержания;
Расчет выплаты аванса, межрасчетная выплата заработной платы через кассу и банк (пластиковые карточки);
Исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов, облагаемой базой которых служит заработная плата персонала;
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по начислению и выплате заработной платы;
Формирование отчета формы 4-фонд, 1- страхование (Белгосстрах);
Формирование электронных документов персонифицированного учета. Функция должна позволять формировать электронные документы формы ПУ-3 согласно инструкции о предоставлении данных о персонифицированном учете в фонд социальной защиты».

4.24. Требования к интеграции системы бухгалтерского учета АСБУ с АИС «CERTUS».

Подсистема должна обеспечивать возможность экспорта/импорта данных между системой бухгалтерского учета АСБУ и АИС «CERTUS». Экспорт/импорт данных должен производиться с периодичностью, необходимой для выполнения функций бухгалтерского учета и формирования аналитики.

В АИС «CERTUS» должен осуществляться экспорт данных по:
поступлению денежных средств в части:
- оплаты страховых взносов по договорам прямого страхования,
- оплаты страховых взносов по договорам сострахования,
- оплаты страховых взносов по договорам перестрахования,
- погашения доли участия в урегулированном убытке/расходах на ведение дела по договорам, переданным в перестрахование,
- погашения доли участия в урегулированном убытке/расходах на ведение дела по договорам сострахования,
- погашения страхового возмещения и/или комиссии по ОСГОВТС при урегулировании убытка по требованию иной страховой компании
- погашения долга по регрессным искам;
перечислению денежных средств по распоряжениям на возврат:
- страховых взносов по договорам прямого страхования,
- страховых взносов по договорам сострахования,
- страховых взносов по договорам перестрахования;
перечислению денежных средств по распоряжениям на оплату:
- страховых взносов по договорам сострахования,
- страховых взносов по договорам перестрахования,
- страхового возмещения и/или комиссии по ОСГОВТС при урегулировании убытка по требованию иной страховой компанией;
перечислению денежных средств по распоряжениям на выплату:
- страхового возмещения/расходов на ведение дела по прямому урегулированию,
- страхового возмещения и/или комиссии по ОСГОВТС при урегулировании убытка по требованию иной страховой компании,
- доли участия в урегулированном убытке/расходах на ведение дела по сострахованию,
- доли участия в урегулированном убытке/расходах на ведение дела по перестрахованию.

Из АИС «CERTUS» должен осуществляться импорт данных по:

договорам прямого страхования (заключение, изменение условий, расторжение, аннулирование) в разрезе агентов, страхователей, видов страхования, договоров, валют:
- начисленные взносы,
- поступившие/возвращенные страховые взносы;
договорам сострахования (заключение, изменение условий, расторжение, аннулирование) в разрезе страхователей, состраховщиков, видов страхования, договоров, валют:
- начисленные взносы (наша доля и доля состраховщика),
- начисленная состраховочная комиссия,
- поступившие/возвращенные страховые взносы (наша доля и доля состраховщика, подлежащая перечислению с учетом состраховочной комиссии);
договорам перестрахования (принятым и переданным) (заключение, изменение условий, расторжение, аннулирование) в разрезе страховых компаний, видов страхования, договоров, валют:
- начисленные взносы,
- начисленная комиссия по перестрахованию,
- поступившие/возвращенные страховые взносы с учетом комиссии по перестрахованию;
по распоряжениям для формирования платежных документов на:
- возврат взносов по договорам прямого страхования,
- возврат/перечисление взносов по договорам сострахования,
- возврат/перечисление взносов по договорам перестрахования,
- на выплату (зачет) страховых возмещений/расходов на ведение дела по добровольным видам страхования,
- на выплату (зачет) страхового возмещения/расходов на ведение дела (прямое урегулирование, урегулирование по требованию иной страховой компании) по ОСГОВТС,
-на выплату по требованию о возврате страхового возмещения/комиссии по ОСГОВТС иной страховой компании,
- на выплату доли участия в урегулированном убытке/расходах на ведение дела по договорам сострахования,
- на выплату доли участия в урегулированном убытке/расходах на ведение дела по договорам перестрахования;
вознаграждению и иных видов выплат агентам в разрезе агентов, видов страхования, видов выплат:
- начисление по заключенным договорам страхования,
- к выплате по поступившим взносам с учетом ограничения;
начислению/восстановлению убытков в разрезе контрагентов, видов страхования, договоров, валют:
- по договорам сострахования,
- по договорам перестрахования;
начислению общей суммы резерва и доли перестраховщика в разрезе видов страхования и валют:
- по резерву незаработанной премии (РНП),
- по резерву заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ),
- по резерву произошедших но незаявленных убытков (РПНУ);
использованным, испорченным и утерянным БСО, относящихся к страховой деятельности в разрезе видов бланков, материально-ответственных лиц;
начислению/списанию регрессных исков в разрезе контрагентов, видов страхования, валют;


4.25. Перечень печатных первичных документов и отчетов, формируемых в системе бухгалтерского учета АСБУ

В рамках функциональности системы бухгалтерского учета АСБУ должны автоматически формировать следующие печатные формы первичных форм документов и отчетов бухгалтерского учета, адаптированных под требования Заказчика:

№ п/п
Наименование
Вид хозяйственной операции

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

1
Приходный кассовый ордер
(ф. КО-1, ф. КО-1в)
Приход наличных денежных средств

2
Расходный кассовый ордер
(ф. КО-2, Ф. КО-2в)
Расход наличных денежных средств

3
Кассовая книга

Регистрация движения денежных средств в кассе за день

4
Объявление на взнос наличными
(ф. 0402510001): объявление, квитанция, ордер
Взнос наличных денежных средств в белорусских рублях из кассы на банковский счет

5
Заявление на взнос наличной иностранной валюты по форме установленной банком
Взнос наличных денежных средств в иностранной валюте из кассы на банковский счет

6
Журнал регистрации приходных и расходных документов ф.1, ф.1-а
Регистрация приходных и расходных документов

7
Акт инвентаризация наличных денежных средств ф. 12-инв
Проведение инвентаризации денежных средств

8
Акт на списание БСО
Списание БСО

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ НА СЧЕТАХ В БАНКЕ

1
Платежное поручение
(ф. 0401600036 – руб.,
0401600031 - валюта)
Движение денег по счету

2
Платежное требование
(ф. 0401890033)
Движение денег по счету

3
Выписка банка
Обороты по движению безналичных денежных средств по банковскому счету за день в разрезе каждого документа (по приходу и расходу)

4
Журнал регистрации платежных поручений, платежных требований
Регистрация платежных поручений, платежных требований

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

1
Акт о приеме-передаче основных средств

Включение объекта в состав основных средств и ввод его в эксплуатацию, выбытие объекта из состава основных средств при передаче другой организации

2
Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств
Перемещение объектов основных средств внутри организации из одного структурного подразделения в другое

3
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств
Прием-сдача объектов ОС из ремонта, реконструкции, модернизации

4
Акт о списании объекта основных
Списание пришедшего в негодность объекта основных средств

5
Инвентарная карточка учета объекта основных средств
Учет наличия объекта основных средств, а также учет движения его внутри организации

6
Инвентаризационная опись основных средств (ф. 1-инв)
Проведение инвентаризации объектов основных средств

7
Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств
(ф. 15-инв)
Проведение инвентаризации объектов основных средств

8
Ведомость амортизации основных средств
Ежемесячное начисление амортизации основных средств

9
Ведомость переоценки основных средств
Переоценка основных средств по постановлениям правительства

10
Акт результатов переоценки основных средств
Переоценка основных средств по постановлениям правительства

УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1
Акт о приеме нематериальных активов
Принятие к учету нематериальных активов

2
Инвентарная карточка учета нематериальных активов
Учет нематериальных активов, поступивших в организацию

3
Ведомость амортизации нематериальных активов
Ежемесячное начисление амортизации нематериальных активов

4
Инвентаризационная опись нематериальных активов
(ф. 2-инв)
Проведение инвентаризации нематериальных активов

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ

1
Требование-накладная
Внутреннее перемещение материальных ценностей

2
Накладная на внутреннее перемещение материальных ценностей
Внутреннее перемещение материальных ценностей

3
Карточка складского учета
Оперативный учет движения материальных ценностей на складах и других местах хранения.

4
Форма ТТН-1
При отпуске материалов сторонним организациям с использованием при доставке автотранспорта

5
Форма ТН-2
При отпуске сторонним организациям при доставке без участия автотранспорта


6
Акт на списание материалов
Списание соответствующих материальных ценностей по мере их использования

7
Инвентаризационная опись оборотных активов
(ф. 6-инв)
Сводные данные об остатках ТМЦ у соответствующего материально-ответственного лица

8
Сличительная ведомость оборотных активов
(ф. 16-инв)
Сводные данные об остатках ТМЦ у соответствующего материально-ответственного лица

9
Доверенность


10
Журнал доверенностей
Журнал учета выданных, не подтвержденных доверенностей

11
Карточка учета расхода топлива
Списание топлива с учетом линейных норм

12
Отчет о движении топлива
Учет топлива (приход, расход, остаток)

13
Карточка транспорта
Учет расходов по автомобилю по статьям затрат

14
Акт снятия остатков топлива


15
Акт на списание испорченных, аннулированных бланков
Списание испорченных, аннулированных БСО

16
Акт на списание использованных бланков
Списание использованных БСО

17
Приходно-расходная книга по учету БСО
Учет БСО

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
В системе должны быть разработаны специализированные формы отчетов, позволяющие получать данные для заполнения пользователем перечисленных ниже статистических форм (на основании имеющейся в АСБУ бухгалтерской информации) для последующего экспорта в «АРМ Респондента»

1
12-ВЭС (услуги) «Отчет об экспорте и импорте услуг»

2
1-ф (ОС) «Отчет о наличии и движении основных средств и других долгосрочных активов»

3
1-мр (драгметаллы) «Отчет об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, лома и отходов, их содержащих»

4
4-с (Нацбанк) « Отчет о составе активов и пассивов страховщика»

5
1–ис (инвестиции), 4–ис (инвестиции), 6–ис (инвестиции) «Отчеты о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал»

6

6–т «Отчет о составе фонда заработной платы и прочих выплат»

7
6-т (заработная плата) "Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы"

8
12- т «Отчет по труду»

9
4–тэк (топливо), 12–тэк (топливо) «Отчеты об остатках, поступлении и расходе топлива»

10
4- у «Отчет о видах экономической деятельности организации»

11
1-икт "Анкета об использовании информационно-коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах"

БУХГАЛТЕРСКАЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

1
Оборотно-сальдовая ведомость

2
Оборотно-сальдовая ведомость по счету

3
Анализ счета

4
Обороты счета

5
Карточка счета

6
Анализ субконто

7
Анализ счета по субконто

8
Карточка субконто

9
Обороты между субконто

10
Отчет по проводкам

11
Главная книга

12
Шахматная ведомость

РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

1
«Отчет об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности страховой организации»

2
«Бухгалтерский баланс»

3
«Отчет о прибылях и убытках»

4
«Отчет об изменении собственного капитала»

5
«Отчет о движении денежных средств»

6
Примечание к бухгалтерской отчетности «О расходах на ведение дела»

7
Примечание к бухгалтерской отчетности «О страховых взносах (страховых премиях) и выплатах страхового возмещения и страхового обеспечения по договорам страхования, сострахования, перестрахования»

8
Примечание к бухгалтерской отчетности «О страховых резервах»

9
Примечание к бухгалтерской отчетности «О платежеспособности»

10
Примечание к бухгалтерской отчетности «О размещении средств страховых резервов и осуществлении инвестиций»

11
Примечание к бухгалтерской отчетности «О размещении и наличии денежных средств на счетах в банках Республики Беларусь в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда»

12
Примечание к бухгалтерской отчетности «О нормативах безопасного функционирования для страховых организаций»

13
Расчет размера собственного капитала страховой организации

14
Расчет стоимости чистых активов страховой организации

15
Налоговая декларация по налогу на прибыль

16
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав

17
Налоговая декларация по налогу на недвижимость организаций

18
Налоговая декларация по земельному налогу (арендной плате за земельные участки) с организаций

19
Налоговая декларация по расчету части прибыли страховой организации от проведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, подлежащей перечислению в бюджет

20
Налоговая декларация по расчету части прибыли (дохода) страховой организации, за исключением части прибыли, полученной от проведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, подлежащей перечислению в бюджет

21
Налоговая декларацию по налогу на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство.


5. Требования к организации и выполнению работ.
5.1. Исполнитель вправе использовать в ходе выполнения работ ту методологию управления проектом, которую считает наиболее эффективной для достижения целей проекта. Вместе с тем, данная методология должна соответствовать требованиям, перечисленным в данном разделе.
5.2. Объем и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям следующих стандартов:
ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;
ГОСТ 19.101-77 ЕСПД Виды программ и программных документов.
5.3. Содержание и сроки выполнения этапов должны быть определены календарным планом-графиком выполнения работ, являющимся обязательным приложением к договору.
5.4. Календарный план-график выполнения работ должен обязательно содержать следующие этапы выполнения работ (укрупненно):

Стадии и содержание работ
Ответственный

1. Обследование действующей системы с учетом подсистем обособленных структурных подразделений Заказчика
Исполнитель

2. Разработка Технического задания на систему в целом
Исполнитель

3. Технико-рабочее проектирование и передача в опытную эксплуатацию (по каждой подсистеме)


3.1 Разработка программного обеспечения и эксплуатационной документации
Исполнитель

3.2 Разработка рабочей документации (пояснительная записка по подсистеме)
Исполнитель

3.3 Разработка инструментов для начальной загрузки данных (при необходимости)
Исполнитель

3.4 Предоставление информации для начальной загрузки НСИ и рабочей информации (при необходимости)
Заказчик

3.5 Подготовка объекта автоматизации к вводу в действие
Заказчик

3.6 Выполнение начальной загрузки НСИ (при необходимости)
Исполнитель

3.7 Сверка и дозаполнение загруженных данных (при необходимости)
Заказчик

3.8 Подготовка персонала к работе с подсистемой (демонстрация модулей системы)
Исполнитель

3.9 Проведение автономных предварительных испытаний в соответствие с Программой и методикой испытаний
Исполнитель

4. Опытная эксплуатация и приемочные испытания (по каждой подсистеме)


4.1 Ввод реальных данных за выбранный отчетный период, сверка результатов обработки введенных данных с эталонными данными
Заказчик

4.2 Консультирование специалистов Заказчика
Исполнитель

4.3 Доработка (при необходимости) программного обеспечения
Исполнитель

4.4 Оформление протокола проведения опытной эксплуатации с заключением о допуске к приемочным испытаниям
Заказчик

4.5 Проведение приемочных испытаний (на основании рассмотрения результатов проведения опытной эксплуатации)
Заказчик

4.5.1 Устранение недостатков, выявленных при проведении опытной эксплуатации
Исполнитель

4.5.2 Оформление протокола проведения приемочных испытаний с заключением о возможности приемки в постоянную эксплуатацию
Заказчик

5. Гарантийное сопровождение


5.1. Устранение выявленных сбоев (ошибок) системы автоматизации (при условии соблюдения пользователями порядка работы с программой, установленного эксплуатационной документацией, правил эксплуатации системного программного обеспечения и технических средств)
Исполнитель

6. Требования к документированию.
6.1. Эксплуатационная документация на систему АСБУ должна описывать процессы инсталляции программных средств, администрирования приложений, эксплуатации. Документация на систему создается исполнителем, передается Заказчику по мере завершения этапов создания или ввода в эксплуатацию системы (отдельных подсистем).
6.2. Документация, разрабатываемая по этапам работ, должна включать:

Наименование документа
Краткое описание содержания

Техническое задание
Техническое задание содержит текст основного документа по ГОСТ 34.602-89 со схемой функциональной АСБУ с приложениями:
описание функций системы;
описание информации системы;
укрупненное описание функций пользователей при работе с системой (на уровне руководителей и структурных подразделений).


Пояснительная записка (по подсистеме)

Общее описание принципа построения, сервисных и основных функций подсистемы и их взаимодействия.
Должно быть предусмотрено перечень и описание по подсистеме:
- хозяйственных операций,
- электронных документов,
- проводок,
- выходной информации.


Формы выходных документов (по подсистеме)
Наименования и схемы выходных документов подсистемы с описанием информационного заполнения полей.


Инструкция пользователя (по подсистеме)

Изображения экранных форм с описанием порядка работы пользователя.


7.Требования к участникам процедуры оформления конкурентного листа.
7.1. Участником процедуры оформления конкурентного листа может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным в настоящей документации.
7.2. Участниками не могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, включённые в реестр поставщиков, временно не допускаемых к закупкам, и (или) в соответствии с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» включенных в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.
7.3. Участник должен иметь опыт деятельности на рынке информационных технологий Республики Беларусь не менее двух лет.
7.4. Участник должен иметь оформленные партнерские отношения с фирмой 1С по распространению и внедрению программы «1С: Предприятие 8», включая установку, настройку, внедрение, послепродажное обслуживание и предоставить соответствующие подтверждающие документы.
7.5. Участник должен иметь опыт реализации минимум одного проекта по разработке и внедрению автоматизированной системы бухгалтерского учета на платформе «1С: Предприятие 8» с организацией клиент-серверного варианта с использованием тонкого клиента и web-доступа не менее чем на 100 пользователей и предоставить письменный отзыв заказчика по такому проекту.
7.6. Участник должен иметь в штате не менее двух сотрудников, имеющих сертификаты «1С: Специалист» по разработке и модификации прикладных решений на технологической платформе системы программ 1С: Предприятие 8», которые будут непосредственно выполнять работы по договору закупки.
7.7. Участник должен иметь в штате (или привлеченных с предоставлением подтверждающих документов) не менее одного специалиста, имеющего сертификат «1С: Эксперт по технологическим вопросам», которые будут непосредственно выполнять работы по договору закупки.


8. Перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

8.1. Заявление на участие в процедуре оформления конкурентного листа с указанием полного наименования, сведений об организационно-правовой форме (для организаций), фамилии, собственного имени и отчества, паспортных данных (для физического лица), места нахождения (места жительства), адреса электронной почты, номера контактного телефона, банковских реквизитов;
8.2. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации участника (если участник физическое лицо – также заверенная копия паспорта);
8.3. Заверенная копия устава участника;
8.4. Сведения, подтверждающие, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации, не признан в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом); участник (индивидуальный предприниматель) – не находится в стадии прекращения деятельности, не признан в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом) (в форме информационного письма);
8.5. Заверенные копии документов, подтверждающих наличие оформленных партнерских отношений с Фирмой «1С» по распространению внедрению программ «1С: Предприятие 8», включая установку, настройку, внедрение, послепродажное обслуживание;
8.6. Отзыв от организации-заказчика по реализованному проекту по разработке и внедрению автоматизированной системы бухгалтерского учета на платформе «1С: Предприятие 8» с организацией клиент-серверного варианта с использованием тонкого клиента и web-доступа не менее чем на 100 пользователей;
8.7. Список специалистов, имеющих сертификаты «1С: Специалист» по разработке и модификации прикладных решений на технологической платформе системы программ «1С: Предприятие 8», которые непосредственно будут выполнять работы по договору закупки, с приложенными заверенными копиями подтверждающих документов;
8.8. Список специалистов, имеющих сертификат «1С: Эксперт по технологическим вопросам», которые непосредственно будут выполнять работы по договору закупки, с приложенными заверенными копиями подтверждающих документов;
8.9. Доверенность уполномоченного лица участника на право подписания предложения (в случае, если предложение подписывается уполномоченным лицом);
8.10. Отзывы страховых организаций с разветвленной сетью обособленных структурных подразделений (не менее 3 подразделений), с которыми участником были заключены договоры на выполнение работ по разработке и внедрению автоматизированной системы бухгалтерского учета на платформе «1С: Предприятие 8» с использованием тонкого клиента или web-клиента;
8.11. Отзывы организаций с численностью сотрудников не менее 500, с которыми участником были заключены договоры на выполнение работ по разработке и внедрению автоматизированной системы бухгалтерского учета на платформе «1С: Предприятие 8» и MS SQL с использованием тонкого клиента или web-клиента;
8.12. Документ, подтверждающий то, что участник является резидентом Парка высоких технологий Республики Беларусь.
Документы, указанные в п.п. 8.10-8.12, предоставляются участником при наличии таковых.

Разъяснение документации о закупке.
9.1. Участник вправе обратиться к заказчику с запросом о разъяснении положений документации о закупке, но не позднее 1 рабочего дня до истечения окончательного срока представления предложений.
9.2. Заказчик не позднее, чем за 1 рабочий день до истечения окончательного срока представления предложений обязан ответить на запрос о разъяснении положений документации о закупке, а также уведомить остальных участников о содержании запроса и ответа на него (без указания участника его направившего).

10. Изменение и дополнение документации о закупке.
10.1. Заказчик вправе изменить и/или дополнить документацию о закупке путём утверждения изменений и/или дополнений к ней до истечения окончательного срока представления предложений.
10.2. Изменения и дополнения являются обязательными для всех участников и доводятся до них не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их утверждения.

11. Продление окончательного срока представления предложений. Отмена процедуры оформления конкурентного листа.
11.1. Заказчик может при необходимости продлевать окончательный срок представления предложений (в период до его истечения).
О продлении окончательного срока представления предложений уведомляются все участники.
11.2. Заказчик вправе в случаях отсутствия финансирования, утраты необходимости приобретения работ, изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников, отменить процедуру оформления конкурентного листа на любом этапе ее проведения и не несет за это ответственности перед участниками.
В случае отмены процедуры оформления конкурентного листа по иным основаниям Заказчик несет ответственность перед участниками в соответствии с законодательством.

12. Официальный язык.
12.1. Предложение, подготовленное участником, вся корреспонденция и документация, связанные с этим предложением, а также договор на закупку должны быть составлены на русском языке.

13. Требования к форме и содержанию предложения.
13.1. Предложение участника, а также вся корреспонденция и документы, связанные с эти предложением, должны быть представлены в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «Закупка работ по разработке, вводу в эксплуатацию и внедрению программного обеспечения автоматизированной системы бухгалтерского учета ЗАСО «Промтрансинвест» на базе платформы «1С: Предприятие 8», интегрированной с действующей автоматизированной информационной системой (АИС) «Certus».
13.2. Предложение должно быть подписано руководителем или уполномоченным лицом участника с проставлением печати участника.
13.3. В предложении не должно быть никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных участником; такие исправления должны быть подписаны руководителем или уполномоченным им лицом.
Копии представленных документов должны быть заверены руководителем участника или лицом, имеющим соответствующие полномочия, и скреплены печатью участника.
13.4. Предложение должно содержать:
13.4.1. полное наименование участника, все его реквизиты;
13.4.2. стоимость работ, являющихся предметом закупки, которая должна включать в себя полную стоимость выполнения работ (в соответствии с разделом 2 документации), включая командировочные расходы, расходы по уплате страховых взносов, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость обучения работников Заказчика навыкам работы с АСБУ, а также стоимость лицензионного программного обеспечения (ПО) 1С, выделенную отдельно (далее – цена предложения);
13.4.3. сроки выполнения работ (с учетом п. 2.5 настоящей документации);
13.4.4. заполненный календарный план-график выполнения работ по форме согласно приложению 1 к проекту договора закупки;
Содержание каждого этапа работ календарного плана-графика должно обеспечивать возможность проверки результатов работы, выполненной на соответствующем этапе.
13.4.5. гарантийный срок на работы (с учетом п. 2.6 настоящей документации);
13.4.6. сроки и порядок оплаты работ (с учетом п. 2.9 настоящей документации);
13.4.7. срок действия предложения (с учетом п. 14.1 документации);
13.4.8. информацию об опыте деятельности участника на рынке информационных технологий Республики Беларусь;
13.4.9. письменное обязательство участника о принятии условий проекта договора закупки (прилагается);

14. Срок действия предложения.
14.1. Срок действия предложения должен быть не менее 90 календарных дней. Предложение, имеющее более короткий срок действия или без его указания, может быть отклонено как не отвечающее требованиям документации о закупке.

15. Порядок, место, дата окончательного срока подготовки и подачи предложений.
15.1. Предложение должно быть подано по адресу: г. Минск, ул. Воронянского, 7А в срок до 9-00 (минского времени) «30» мая 2017 года.
15.2. Предложение может быть подано участником: непосредственно в канцелярию Заказчика по указанному в настоящей документации адресу, выслано по почте.
15.3. Предложения регистрируются в порядке их поступления. По требованию участника Заказчик выдает ему расписку с указанием даты и времени получения его предложения.

16. Изменение и отзыв предложения.
16.1. Участник вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения окончательного срока его представления.
Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения окончательного срока представления предложения.
Отзыв или изменение участниками своих предложений осуществляется на основании письменного уведомления Заказчика.
16.2. После истечения окончательного срока представления предложений не допускается внесение изменений по существу предложения, за исключением случаев изменения количества (объёма) закупаемых работ, если в процессе проведения процедуры оформления конкурентного листа у заказчика возникла такая необходимость.

17. Обеспечение исполнения принятых на себя обязательств. Расходы на подготовку предложения.
17.1. Участник не предоставляет обеспечение исполнения принятых на себя обязательств по договору закупки.
17.2. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением своего предложения, а заказчик ни в коем случае не отвечает и не несет ответственности за эти расходы независимо от хода проведения и результата процедуры.

18. Вскрытие конвертов с предложениями.
18.1. Место вскрытия конвертов с предложениями: г. Минск, ул. Воронянского, 7А.
18.2. Вскрытию подлежат все конверты, поступившие до истечения окончательного срока их представления.
18.3. Вскрытие конвертов с предложениями проводится без присутствия участников.

19. Рассмотрение предложений.
19.1. Поступившие предложения, подлежат рассмотрению комиссией по осуществлению закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ЗАСО «Промтрансинвест» (далее – Комиссия) на их соответствие требованиям документации о закупке.
19.2. Предложение не рассматривается в случае, если:
предложение получено после истечения окончательного срока представления предложений;
документация о закупке получена участником не в соответствии с порядком, установленным в приглашении, размещённом в открытом доступе в ИС «Тендеры»;
получено только одно предложение.
19.3. Комиссия может просить участников дать разъяснения по представленным ими предложениям.
19.4. В случае выявления несоответствий предложения требованиям документации о закупке Заказчик может предложить участнику(ам) привести предложения в соответствие требованиям документации в течение определенного срока.
19.5. Исправление арифметических ошибок, выявленных при рассмотрении предложения, допускается с согласия или по просьбе участника. При этом не допускается исправление цены (стоимости работ).
19.6. Оценка участников на соответствие установленным требованиям осуществляется отдельно от оценки предложений в следующем порядке: наличие/отсутствие документов, указанных в пунктах 8.1-8.12 настоящей документации.
19.7. Заказчик может оценивать участников на соответствие установленным требованиям на любом этапе после истечения срока представления предложения.
Заказчик вправе потребовать от участника, выбранного исполнителем, подтвердить соответствие установленным требованиям. Такое подтверждение должно быть осуществлено до заключения договора.
Результаты оценки участника на соответствие установленным требованиям действительны только для той процедуры закупки, для которой они проводились.
19.8. Предложение участника, не соответствующего установленным требованиям, представившего неполную (неточную) и (или) недостоверную информацию в подтверждение установленных требований, либо отказавшегося представить соответствующую информацию в приемлемые для заказчика сроки, отклоняется.

20. Оценка предложений и выбор исполнителя.
20.1. С участниками, документы которых допущены к участию в процедуре закупки, проводятся переговоры о снижении цены начального предложения. Переговоры с представителями участников проводятся лично, либо посредством телефонных переговоров, в письменной форме, по факсимильной связи или электронной почте. Срок и форма проведения переговоров определяется решением комиссии.
20.2. Оценке подлежат не менее двух предложений, соответствующих требованиям настоящей документации.
20.3. Критерии для оценки предложений участников и порядок оценки предложений:

п/п
Критерий оценки и порядок присвоения баллов по критерию

Коэффициент удельного веса критерия оценки

1.
Цена предложения.
Предложению участника, предложившего наименьшую цену, присваивается 10 баллов. Предложениям других участников присваиваются баллы, количество которых рассчитывается по формуле: минимальная цена / цена участника х 10.
Полученное значение округляется до двух знаков после запятой.
0,5

2.
Опыт выполнения работ по разработке и внедрению программного обеспечения автоматизированной системы бухгалтерского учета на платформе «1С: Предприятие 8» с использованием тонкого клиента или web-клиента в страховых организациях Республики Беларусь с разветвленной сетью обособленных структурных подразделений (не менее 3) (подтверждается отзывами страховых организаций).
Присвоение баллов производится в следующем порядке: при наличии отзывов - 10 баллов; при отсутствии отзывов - 0 баллов.
0,3

3.
Опыт выполнения работ по разработке и внедрению программного обеспечения автоматизированной системы бухгалтерского учета на платформе «1С: Предприятие 8» и MS SQL (использование тонкого клиента или web-клиента) в организациях с численностью сотрудников не менее 500 (количество представленных отзывов предприятий).
Присвоение баллов производится в следующем порядке: 10 баллов – 10 и более отзывов, 9 баллов – 9 отзывов, 8 баллов – 8 отзывов, 7 баллов – 7 отзывов, 6 баллов – 6 отзывов, 5 баллов – 5 отзывов, 4 балла – 4 отзыва, 3 балла – 3 отзыва, 2 балла – 2 отзыва, 1 балл – 1 отзыв, 0 баллов – отзывы участником не представлены.
0,2


Количество баллов, полученное участником, по каждому критерию оценки, умножается на коэффициент удельного веса соответствующего критерия и является итоговым количеством баллов по критерию. Итоговое количество баллов по каждому участнику определяется путем суммирования итогового количества баллов по каждому критерию. Предложения участников расставляются по местам в зависимости от итогового количества баллов. Первое место занимает участник, получивший наибольшее итоговое количество баллов. Данный участник признается победителем процедуры оформления конкурентного листа и выбирается исполнителем.
При равенстве итогового количества баллов двоих или более участников победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.
20.4. Решение о выборе победителя процедуры оформления конкурентного листа (исполнителя) принимает Комиссия.
20.5. Информация о рассмотрении и оценке предложений не подлежит разглашению.
20.6. Уведомление о выборе победителя направляется участникам не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения.

21. Заключение договора.
21.1. Договор на закупку заключается не ранее чем через 5 календарных дней, а в случае, если стоимость закупки не превышает 3000 базовых 13LINK consultantplus://offline/ref=6408F1C8A477618E7C74D9C25018D865E10C58E6D38FBBE9394CC019B55EBE6AB3EFeDaAI 14величин15 на день принятия решения о выборе победителя, – 3 рабочих дней после выбора победителя процедуры оформления конкурентного листа и не позднее, чем через 30 календарных дней после выбора победителя процедуры оформления конкурентного листа. Договор заключается в соответствии с проектом договора, который приложен к настоящей документации.
21.2. В случае непредставления в указанные сроки заказчику подписанного договора, выбранный поставщик признается отказавшимся от подписания договора.

Приложение: проект договора закупки.


Главный бухгалтер Н.Н.Селявко








13 PAGE \* MERGEFORMAT 143315




Заголовок 1,Section HeadingЗаголовок 2,Заголовок 1.1ђ13Заголовок 3,Стиль 1ђЗаголовок 4,Level 2 - aђЗаголовок 5,Level 3 - iђ Заголовок 6ђ Заголовок 7ђЗаголовок 8,Legal Level 1.1.1.ђ Заголовок 9,Legal Level 1.1.1.1.15

Приложенные файлы

  • doc 11129255
    Размер файла: 397 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий